當前位置:首頁 > 會務公告
柳州市委統戰部2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明
作者: |  來源:柳州市委統戰部 |  發布時間:2019/2/13

 柳州市委統戰部2019年部門預算

目 錄

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、編制現狀及人員構成

第二部分:市委統戰部2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

第三部分:2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:柳州市委統戰部概況

 

一、主要職責

(一)統戰部是市委主管統戰工作的部門,主要職責:

1.研究統一戰線的理論和政策,組織貫徹黨中央、自治區關于統一戰線的方針、政策和市委有關指示;向市委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議。

2.負責聯系各民主黨派、工商聯、無黨派和新階層代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹共產黨領導的多黨合作和政治協商制度各項規定及對民主黨派的方針、政策;落實市委關于民主黨派參政議政和民主監督的各項規定;支持、幫助各民主黨派加強自身建設,選拔、培養新一代代表人物。

3.負責調查研究有關民族、宗教工作的方針政策問題;了解檢查民族宗教政策的落實情況;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

4.負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系海外有關社團及代表人士。

5.負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任縣(處)級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍建設工作。

6.負責聯系海內外工商界社團和代表人士;調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況,協調關系,提出政策建議。

7.調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議;聯系并培養黨外知識分子的代表人物。

8.負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。

9.負責指導縣(區)黨委統戰工作,負責統戰部門負責人的培訓工作;協調政府各有關部門的統戰工作;聯系、指導工商聯工作。

10.完成市委和自治區黨委統戰部交辦的其他任務。

(二)市臺辦主要職責

      1.貫徹執行黨中央、國務院對臺工作的方針、政策;研究擬訂全市對臺工作和涉臺事務的政策、發展計劃和規劃,并組織實施。

    2.組織、指導、管理、協調市屬各部門和縣(區)的對臺工作;負責檢查我市各部門貫徹執行黨中央、國務院對臺方針、政策和市委、市人民政府有關對臺工作批示的情況。

    3.研究臺灣形勢和對臺工作中的政策性問題,及時提出意見和建議。

    4.協調有關部門研究、草擬全市有關涉臺事務性法規和實施辦法,歸口管理涉臺法律事務。

    5.歸口管理來柳臺胞的接待與捐贈工作。

    6.協調和指導全市對臺經濟工作和柳臺兩地文化、學術、教育、體育、科技、衛生等方面的交流與合作,以及人員往來、投資、考察、研討等工作。

    7.指導和協助管理本市臺資企業;會同有關部門做好臺資企業項目配套資金的申報、安排和管理工作。

    8.負責對臺宣傳和組織、指導全市黨員干部、學生開展涉臺教育活動。

   9.負責對來柳臺灣中、上層重點人物的調查、建檔、聯絡工作;指導、管理并協調有關部門對來柳臺灣中、上層重點人物的聯絡和接待工作。

   10.負責協調處理全市涉臺重要活動和重要事件。

11.承擔市委對臺工作領導小組的日常工作。

12.完成市委、市人民政府和自治區臺辦交辦的其他任務。

(三)市臺聯職責

1. 團結依靠定居祖國大陸的臺灣同胞,協助他們了解政府的方針政策和臺灣局勢;鼓勵他們充分發揮聰明才智,積極參政議政,為祖國統一和中國特色社會主義建設多做貢獻;了解和反映他們的意見和要求,配合有關部門按照法律和政策妥善處理。

  2. 關心和協助定居祖國大陸的臺灣同胞返鄉探親、掃墓、訪友、定居和進行經濟、科技、文化、學術、體育等交流。

  3. 加強與臺灣島內同胞的聯系,傾聽和反映他們的意見和要求,充分理解他們當家作主的愿望,維護他們的正當權益,積極發揮橋梁和紐帶作用。

  4. 推動海峽兩岸雙向交流交往。為前來祖國大陸的臺灣同胞提供幫助和服務。

  5.密切聯系常住祖國大陸的臺灣同胞,幫助他們了解和理解祖國大陸的法律法規和有關方針政策,協助他們在祖國大陸投資、求學、就業、興辦公益慈善事業,認真聽取和反映他們的意見和建議,維護他們的合法權益。

6. 發展同香港、澳門及旅居海外的臺灣同胞及其社會團體的聯誼關系,相互溝通,增進共識。

7.完成上級交辦的其他任務。

(四)非公有制經濟服務中心工作職責

1.貫徹落實非公有制經濟的法律法規和政策,調查研究非公有制經濟發展中存在的重大問題,提出促進企業發展的政策建議和措施。

2.指導非公有制企業服務中心成員單位建立企業聯系溝通機制,協調解決制約我市非公經濟發展的突出問題。

3.制定研究“走出去”戰略,牽頭做好我市非公有制經濟重大活動和非公經濟人士表彰工作。

4.負責全市非公經濟發展的宣傳工作,營造非公經濟發展良好氛圍和非公有制企業發展的先進典型。

5.推進廣西非公經濟服務平臺;管理維護“柳州非公經濟”公眾微信號。

6.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

中共柳州市委統戰部共管轄單位4個。其中行政單位2個,參照公務員管理事業單位1個,全額撥款事業單位1個。行政單位分別是中共柳州市委統戰部、中共柳州市委臺灣工作辦公室、參照公務員管理事業單位分別是柳州市臺灣同胞聯誼會、全額撥款事業單位分別是:柳州市非公有制經濟組織服務中心?;乇炯賭諫榪剖椅鷂喊旃?、黨派科、經濟聯絡科、民族宗教科、干部科。

三、編制現狀及人員構成

單位人員編制總數為32人,其中:行政編制(含參公單位)22人,事業編制6人,工勤編制4人。編內在職28人,其中:行政在職19人,參公2人,全額事業在職5人,工勤編制2人。離休人員1人,退休補助4人。

(一)市委統戰部機關本級

編制24人,其中:行政編制20人,工勤編制4人。編制內在職21人,其中:行政在職19人,工勤編制2人。離休人員1人,退休補助4人。

(二)市臺聯

參公編制2人,編內在職2人,退休補助1人。

(三)市非公經濟服務中心

全額事業編制6人,編內在職5人。

 

第二部分:柳州市委統戰部2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

上述報表詳見附件。

 

第三部分:柳州市委統戰部2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2019年部門財政撥款收支預算975.53萬元,同比增加51.82萬元,同比增長5.6%,增加的主要原因:新增預發績效獎勵、公用經費人均標準提高等。

二、一般公共預算支出情況說明

2019年部門一般公共預算支出975.53萬元,同比增加51.82萬元,同比增長5.6%,增加的主要原因:新增預發績效獎勵、公用經費人均標準提高等。按支出功能分類科目劃分,具體支出預算如下:

(一)支出功能科目分類一般公共服務支出770.04萬元,占一般公共預算78.9%,同比增加11.44萬元,同比增長1.5%。主要用于人員工資、公用、項目等開支。

(二)支出功能科目分類社會保障和就業支出102.15萬元,占一般公共預算10.47%,同比增加5.43萬元,同比增長5.6%。主要用于歸口管理的行政單位離退休和機關事業單位基本養老繳費支出。

(三)支出功能科目分類衛生健康支出60.7萬元,占一般公共預算6.2%,同比增加34.4萬元,同比增長130.8%。主要用于行政事業單位醫療及公務員醫療補助。

(四)支出功能科目分類住房保障支出42.65萬元,占一般公共預算4.4%,同比增加0.56萬元,同比增長1.3%。主要用于住房公積金支出。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年部門一般公共預算基本支出582.86萬元,同比增加82.57萬元,同比增長16.5%,增加(減少)的主要原因: 新增預發績效獎勵、公用經費人均標準提高等。。按支出經濟分類科目劃分,具體人員、公用經費安排如下:

(一)人員經費483.85萬元,同比增加71.56萬元,同比增長17.3%,其中

基本工資112.25萬元,同比減少11.47萬元,同比下降9.3%;津貼補貼87.94萬元,同比減少9.63萬元,同比下降9.8%;獎金52.92萬元,同比增加43.68萬元,增長472.7%;績效工資25.47萬元,同比增加15.74萬元,增長162.3%;機關事業單位基本養老保險繳費71.08萬元,同比上年增加0.93萬元,同比增長1.3%;;職工基本醫療保險繳費26.65萬元,同比上年增加0.35萬元,同比增長1.3%;公務員醫療補助繳費34.01萬元,同比增加34.01萬元,同比增長340.1%;其他社會保障繳費2.1萬元,同比增加0.1萬元,同比增長5%;住房公積金42.65萬元,同比增加0.56萬元,同比增長1.3%。離休費15.39萬元,同比減少10.05萬元,同比下降39.5%;退休費13.41萬元,同比增加12.63萬元;同比增長161.9%。

(二)公用經費99萬元,同比增加11萬元,同比增長12.5%。其中:

辦公費7.61萬元,同比增加2.62萬元,同比增長52.5%;印刷費1.31萬元,同比增加0.38萬元,同比增長40.8%;水費0.84萬元,同比增加0.04萬元,同比增長5%;電費3.48萬元,同比增加0.91萬元,同比增長35.4%;郵電費6.44萬元,同比增加4.58萬元,同比增長246.2%;物業管理費0.58萬元,同比減少0.06萬元,同比下降9.4%;差旅費11.63萬元,同比增加0.99萬元,同比增長9.3%;維修費1.75萬元,同比增加0.79萬元,同比增長82.3%;會議費1.88萬元,同比減少0.44萬元,同比下降18.9%;培訓費1.96萬元,同比增加0.37萬元,同比增長23.3%;公務接待費1.25萬元,同比增加0.16萬元,同比增長14.6%;工會經費7.11萬元,同比增加0.1萬元,同比增長1.4%;公車運行維護費2萬元,與上年持平;其他交通費用26.22萬元,同比減少3.18萬元,同比下降10.8%;其他商品服務支出24.96萬元,同比增加7.44萬元,同比增長42.5%。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算28.95萬元,比2018年預算減少9.54萬元,同比下降24.7%。減少的主要原因:

(一)因公出國(境)經費2019年預算12萬元,與上年持平;

(二)公務接待費2019年預算14.95萬元,同比減少1.94萬元,同比下降11.5%,減少原因:嚴格控制公務接待支出。                                               

(三)公務用車購置費及運行費2019年預算6萬元,同比減少4萬元,下降66.7%,減少原因2019年事業單位實行公車改革后,無車輛單位沒有公車運行經費。

1.公務用車購置費2019年預算0萬元,與上年持平。

2.公務用車運行維護費2019年預算2萬元,同比減少4萬元,下降66.7%,減少原因2019年事業單位實行公車改革后,無車輛單位沒有公車運行經費。

五、部門收支預算情況說明

2019年部門收支總預算975.53萬元,同比增加51.82萬元,同比增長5.6%,增加的主要原因:新增預發績效獎勵、公用經費人均標準提高等。

六、部門收入預算情況說明

2019年部門收入總預算975.53萬元,同比增加51.82萬元,同比增長5.6%。2019部門收入預算總體增加的主要原因:新增預發績效獎勵、公用經費人均標準提高等。

(一)一般公共預算收入975.53萬元,同比增加51.82萬元,同比增長5.6%。

(二)政府性基金預算收入0萬元,與上年持平。

(三)國有資本經營預算收入0萬元,與上年持平。

(四)上年結余(結轉)收入76.90萬元,同比增加19.78萬元,同比增長34.6%

七、部門支出預算情況說明

2019年部門支出總預算975.53萬元,同比增加51.82萬元,同比增長5.6%。2019部門支出預算總體增加的主要原因:新增預發績效獎勵、公用經費人均標準提高等。

(一)按支出功能分類科目劃分:

1.一般公共服務支出770.04萬元;占支出總預算78.9%,同比增加11.44萬元,同比增長1.5%。主要用于人員、公用及項目支出。

2.支出功能科目分類社會保障就業支出102.15萬元,占支出總預算10.5%,同比增加5.43萬元,同比增長5.6%。主要用于歸口管理的行政單位離退休和機關事業單位基本養老保險繳費。

3.支出功能科目分類衛生健康支出60.7萬元,占支出總預算6.22%,同比增加34.4萬元,同比增長130.8%。主要用于行政事業單位醫療和公務員醫療補助。

4.支出功能分類住房保障支出42.65萬元,占支出總預算的4.4%,同比增加0.56萬元,同比增長1.3%。

(二)按支出結構劃分

1.基本支出582.86萬元;占支出總預算59.7%,同比增加82.57萬元,同比增長16.5%。主要用于新增預發績效獎勵、公用經費人均標準提高等。

2.項目支出392.67萬元;占支出總預算40.3%,同比減少30.75萬元,同比下降7.3%。主要原因是一次性項目減少。 

八、政府性基金預算情況說明

2019年本部門無政府性基金預算,與上年度一致。

九、國有資本經營預算支出表

2019年本部門無國有資本經營預算,與上年度一致。

十、政府采購預算表

2019年政府采購預算21.9萬元,同比增加0.4萬元,同比增長1.8%,貨物采購減少,服務采購增加。按政府采購項目類型劃分:

(一)集中采購21.9萬元(其中:貨物類采購6.9萬元,工程類采購0萬元,服務類采購15萬元),占政府采購預算的100%,同比增加0.4萬元,增長1.8%。

(二)本部門無分散采購預算。

十一、政府購買服務預算表

2019年本部門無政府購買服務預算。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年本級及下屬單位共有2個行政機關、1個參照公務員法管理的事業單位?;卦誦芯巡普鈐に?span lang="EN-US">90.17萬元,同比增加12.53萬元,同比增長16.1%,增加的原因公用經費人均標準提高。

另外,下屬共有1個事業單位,事業單位相關運行經費財政撥款預算8.83萬元,同比減少1.53萬元,同比下降14.7%,減少的原因事業單位公車改革沒有配備公車,減少公車運行經費。

(二)國有資產占用情況說明

根據公務用車制度改革方案相關規定,我部門沒有公車編制及實有車輛。

(三)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年本部門無納入預算績效目標管理的項目,實行整體績效目標。

 

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度尚未完成,按有關規定結轉到本年繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

七、“三公”經費:因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費簡稱為“三公”。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件:柳州市委統戰部2019年部門預算公開表

 彩票双色球单式开奖                                                                                          

 

中共柳州市委統戰部

                                2019213

 

 

 
柳州市工商業聯合會 版權所有 技術支持:浩豐傳媒
地址:廣西柳州市中山東路36號 桂ICP備11006306號